Wat heeft het gekost
(bedragen x € 1.000) | Realisatie 2017 | Begroting 2018
| Begroting 2018
| Realisatie
| Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -24.689 | -21.636 | -35.270 | -26.716 | 8.554 |
Baten | 21.176 | 20.294 | 33.870 | 24.857 | -9.013 |
Saldo | -3.512 | -1.341 | -1.400 | -1.859 | -459 |
Het programma Ruimtelijke Ordening heeft per saldo een nadelige afwijking van € 459.000. Dit wordt veroorzaakt door € 8.554.000 lagere lasten en € 9.013.000 lagere baten.
Toelichting afwijkingen | lasten | baten |
|---|---|---|
Weidevenne II (grondexploitatie) | 4 | 58 |
Kop van West (grondexploitatie) | 5.689 | -5.689 |
Brantjesstraat (grondexploitatie) | 22 | -22 |
Klein Where (grondexploitatie) | 171 | -457 |
Karekietpark (grondexploitatie) | 9 | 178 |
Baanstee Noord (grondexploitatie) | 2.412 | -2.412 |
Binnenstad Purmerend | -192 | - |
De Hallen -Koemarkt (particulier initiatief) | -207 | 207 |
Purmerweg 19-21 (particulier initiatief) | 113 | -66 |
Grotenhuisweg 52 (particulier initiatief) | 119 | -90 |
Brantjesterrein (particulier initiatief) | 200 | -200 |
Wheermolen West, Parkzone (particulier initiatief) | 330 | -752 |
Erfpachtgronden | -278 | 392 |
Taakstelling Vastgoed en Tegemoetkoming uitvoering kosten (particuliere initiatieven) | - | -154 |
Overige afwijkingen (kleiner dan de rapportage grens) | 162 | -6 |
Totaal | 8.554 | -9.013 |
Afwijkingen Beleidsveld Ruimtelijke ordening
Grondexploitaties
De baten en de lasten van de grondexploitaties worden verantwoord via de gemeentelijke exploitatie en de saldi tussen de lasten en de baten worden geactiveerd op de voorraadpositie 'in bouwexploitatie genomen gronden'. De ontstane afwijking aan de baten zijde ten opzichte van de bijgestelde begroting is veroorzaakt doordat zowel baten als lasten op een drietal grondexploitaties zijn achtergebleven (Kop West: € 5,7 miljoen; Baanstee Noord € 2,4 miljoen en Klein Where € 0,5 miljoen). Voor Kop West en Baanstee Noord is in de 2e Turap reeds melding gemaakt van de te verwachten lagere baten in 2018. In de 2e Turap werd de onderschrijding van de lasten nog niet verwacht.
Op basis van de herziene grondexploitatiebegroting (MPG 2019) zijn de verliesvoorzieningen Weidevenne I ad. € 62.000 en Karekietpark ad. € 188.000 vrijgevallen en is er een extra dotatie gedaan ad. € 286.000 aan de verlliesvoorziening Klein Where. Deze bedragen zijn toegevoegd cq. onttrokken aan de bestemmingsreserve gronden.
Binnenstad Purmerend
Er is extra capaciteit ingezet omte onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het ontwikkelen van de Binnenstad.
Particuliere initiatieven
Voor de particuliere initiatieven Brantjesterrein en De Hallen-Koemarkt is nog geen eerdere raming gemaakt in de begroting. De gemaakte kosten en opbrengsten worden geboekt naar de balans volgens de Notitie Faciliterend Grondbeleid van de Commissie BBV. Per saldo hebben deze particuliere initiatieven geen effect op het rekeningresultaat.
Voor de particuliere initiatieven Grotenhuisweg 52, Purmerweg 19-21 en Wheermolen West, Parkzone zijn wel (deels)ramingen opgenomen. Doordat de per saldo geraamde uitgaven en inkomsten niet in de exploitatie drukken, ontstaat een resultaat dat nu alleen de gerealiseerde inkomsten en uitgaven naar de balans worden geboekt.
Erfpachtgronden
Het saldo bij de baten is voornamelijk ontstaan door de verkoop van de erfpachtgrond (canon) Forhold. Het saldo bij de lasten is voornamelijk ontstaan door het afschrijven van de restant boekwaarde van deze grond.
Taakstelling Vastgoeden Tegemoetkoming uitvoering kosten (particuliere initiatieven)
Met Turap 2 hadden wij nog een taakstelling van € 312.000. Met de verkoop van Westerweg 3 is deze taakstelling ruimschoots gehaald. Per saldo is € 114.000 meer aan verkoop opbrengsten gerealiseerd. Daarentegen is bij Turap 1 nog uitgegaan van € 268.000 te realiseren vergoeding voor de uitvoering kosten. Deze zijn niet gerealiseerd. Mede omdat de vergoedingen van de uitvoering kosten worden verrekend met de gemaakte uitvoering kosten en het saldo wordt geboekt naar de balans.
Overige afwijkingen
De overige afwijkingen blijven afzonderlijk onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.
Voorzieningen
Er zijn voor dit programma geen voorzieningen.
RESERVES
Aan de bestemmingsreserve gronden is € 94.203 toegevoegd, zijnde de netto opbrengst vanuit de Anterieure Overeenkomst Grotenhuysweg 52.
In totaal is € 398.363 onttrokken aan de reserve gronden voor:
- € 250.000 - Purmerend 2040 (begroot € 250.000)
- € 0 - Advies inzet bij gebiedsontwikkeling, ontwikkelprojecten en ruimtelijke initiatieven (begroot € 250.000)
- € 76.692 - Voorbereidingskosten tijdelijke woningen locatie Vurige Staart (begroot € 141.000)
- € 71.671 - Invoering Omgevingswet (begroot € 127.413)
Aan de reserve sanering asbest is volgens de begroting € 100.723 onttrokken voor sanering asbest Kaasmarkt 20.
Investeringen
Er zijn geen afwijkingen op de investeringen/kredieten in dit programma.
Structurele effecten
Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.
Incidentele lasten en baten
De hierboven genoemde afwijkingen zijn allen incidenteel.