Overzicht baten en lasten per taakveld/programma
Bedragen x € 1.000 | Begroting bijgesteld 2018 | Realisatie 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.2 | Burgerzaken | -3.993 | 1.777 | -2.215 | -3.940 | 1.862 | -2.078 |
0.61 | OZB woningen | -350 | 66 | -285 | -371 | 28 | -343 |
0.62 | OZB niet-woningen | -193 | 50 | -144 | -188 | 15 | -172 |
0.64 | Belastingen overig | -43 | 9 | -34 | -55 | 74 | 19 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -221 | 4 | -217 | -223 | -223 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.812 | 2.791 | 979 | -1.655 | 2.982 | 1.327 |
Totaal PGR01 Publieksdiensten | -6.612 | 4.696 | -1.916 | -6.433 | 4.962 | -1.471 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -455 | -455 | -623 | -623 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -5.217 | 510 | -4.707 | -5.197 | 554 | -4.644 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.149 | 1.006 | -3.143 | -4.353 | 1.293 | -3.060 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -4.110 | -4.110 | -4.083 | -4.083 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | -2.335 | 1.055 | -1.280 | -2.018 | 1.037 | -981 |
5.3 | Cultuurpresentatie, productie en partic. | -5.248 | 1.297 | -3.951 | -5.491 | 1.460 | -4.031 |
5.4 | Musea | -180 | -180 | -173 | -173 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | -173 | -173 | -124 | -124 | ||
5.6 | Media | -1.969 | -1.969 | -1.982 | -1.982 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -998 | 1 | -997 | -975 | 2 | -973 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -10.725 | 12 | -10.713 | -9.378 | 63 | -9.316 |
6.2 | Wijkteams | -2.971 | -2.971 | -3.131 | -3.131 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | -30.398 | 24.031 | -6.367 | -29.170 | 24.131 | -5.039 |
6.4 | Begeleide participatie | -7.984 | -7.984 | -8.236 | -8.236 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -3.745 | 50 | -3.695 | -3.399 | 63 | -3.336 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -8.007 | 235 | -7.772 | -8.375 | 251 | -8.124 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -8.702 | 562 | -8.140 | -8.782 | 784 | -7.998 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -14.064 | -14.064 | -15.670 | 118 | -15.552 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -9.551 | 433 | -9.118 | -8.651 | 459 | -8.192 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -2.557 | -2.557 | -2.543 | -2.543 | ||
7.1 | Volksgezondheid | -2.964 | -2.964 | -3.186 | -3.186 | ||
Totaal PGR02 Samenleving | -126.501 | 29.192 | -97.310 | -125.539 | 30.213 | -95.326 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -734 | 179 | -555 | -538 | 115 | -423 |
Totaal PGR03 Wonen | -734 | 179 | -555 | -538 | 115 | -423 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | ||||||
6.3 | Inkomensregelingen | ||||||
7.3 | Afval | -9.393 | 11.769 | 2.376 | -9.312 | 11.688 | 2.376 |
7.4 | Milieubeheer | -873 | 8 | -865 | -882 | 117 | -765 |
Totaal PGR04 Milieu | -10.266 | 11.777 | 1.511 | -10.194 | 11.805 | 1.611 | |
0.63 | Parkeerbelasting | -541 | 2.273 | 1.731 | -641 | 2.380 | 1.738 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.137 | 515 | -623 | -1.151 | 612 | -539 |
2.2 | Parkeren | -740 | -740 | -691 | -691 | ||
2.5 | Openbaar vervoer | -133 | -133 | -85 | -85 | ||
Totaal PGR05 Bereikbaarheid | -2.551 | 2.787 | 236 | -2.569 | 2.992 | 423 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -291 | 5 | -286 | -308 | 8 | -300 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -9.831 | 458 | -9.372 | -9.460 | 278 | -9.182 |
3.4 | Economische promotie | -8 | -8 | -11 | -11 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -5.761 | 107 | -5.654 | -5.776 | 108 | -5.668 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -313 | -313 | -240 | -240 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | ||||||
7.2 | Riolering | -5.523 | 7.166 | 1.643 | -5.676 | 7.238 | 1.562 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -612 | 570 | -43 | -641 | 561 | -80 |
Totaal PGR06 Beheer openbare ruimte | -22.339 | 8.306 | -14.032 | -22.112 | 8.194 | -13.918 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -2.078 | 1.961 | -117 | -2.520 | 2.556 | 37 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -6 | 12 | 6 | -5 | 11 | 6 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -9.798 | 9.798 | -7.415 | 7.400 | -15 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, productie en partic. | -61 | 129 | 68 | -64 | 123 | 59 |
5.4 | Musea | -403 | 480 | 78 | -423 | 480 | 58 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -36 | 4 | -32 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -808 | 620 | -188 | -865 | 580 | -285 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -306 | -306 | -263 | 3 | -260 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -19.293 | 19.698 | 405 | -12.862 | 12.767 | -95 |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.517 | 1.171 | -1.346 | -2.264 | 932 | -1.332 |
Totaal PGR07 Ruimtelijke ordening | -35.270 | 33.870 | -1.400 | -26.716 | 24.857 | -1.859 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -5.804 | -5.804 | -5.803 | -5.803 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.188 | 20 | -1.168 | -1.087 | 1 | -1.086 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -7 | -7 | -11 | -11 | ||
Totaal PGR08 Veiligheid | -6.999 | 20 | -6.979 | -6.901 | 1 | -6.900 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -685 | 201 | -484 | -839 | 296 | -543 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -211 | 89 | -123 | -232 | 106 | -126 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -1.445 | 204 | -1.241 | -846 | 173 | -672 |
3.4 | Economische promotie | -184 | 184 | -257 | 177 | -80 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -121 | 7 | -114 | -156 | 22 | -134 |
Totaal PGR09 Economie | -2.646 | 684 | -1.962 | -2.331 | 776 | -1.555 | |
0.1 | Bestuur | -8.285 | 4.767 | -3.517 | -7.941 | 4.832 | -3.109 |
0.4 | Overhead | -379 | -379 | -377 | 3 | -374 | |
5.4 | Musea | -492 | -492 | -481 | -481 | ||
Totaal PGR10 Bestuur & concern | -9.156 | 4.767 | -4.389 | -8.799 | 4.835 | -3.964 | |
0.5 | Treasury | 338 | 2.404 | 2.742 | 364 | 2.455 | 2.819 |
0.61 | OZB woningen | -25 | 8.194 | 8.170 | -33 | 8.188 | 8.155 |
0.62 | OZB niet-woningen | -13 | 4.504 | 4.491 | -18 | 4.319 | 4.301 |
0.64 | Belastingen overig | 761 | 761 | -3 | 808 | 805 | |
0.7 | Algemene uitk. En ov. Uitk. Gf | 126.765 | 126.765 | 127.001 | 127.001 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | -6 | -6 | ||||
3.4 | Economische promotie | 50 | 50 | 65 | 65 | ||
Totaal PGR11 Algemene dekkingsmiddelen | 300 | 142.678 | 142.979 | 305 | 142.836 | 143.141 | |
0.4 | Overhead | -20.805 | 178 | -20.627 | -21.335 | 1.442 | -19.893 |
Totaal PGR12 Overhead | -20.805 | 178 | -20.627 | -21.335 | 1.442 | -19.893 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||||
Totaal PGR13 Vennootschapsbelasting | |||||||
0.8 | Overige baten en lasten | -50 | -50 | ||||
Totaal PGR14 Onvoorzien | -50 | -50 | |||||
0.10 | Mutaties reserves | -995 | 5.491 | 4.496 | -1.247 | 4.227 | 2.980 |
Totaal PGR15 Resultaat bestemming | -995 | 5.491 | 4.496 | -1.247 | 4.227 | 2.980 | |
Totaal | -244.625 | 244.625 | -234.409 | 237.254 | 2.845 | ||