Wat heeft het gekost
(bedragen x € 1.000) | Realisatie 2017 | Begroting 2018
| Begroting 2018
| Realisatie
| Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -515 | -759 | -734 | -538 | 196 |
Baten | 348 | 234 | 179 | 115 | -64 |
Saldo | -167 | -525 | -555 | -423 | 132 |
Het programma Wonen heeft per saldo een voordelige afwijking van € 132.000. Dit komt door €196.000 lagere lasten en€ 64.000lagere baten.
Afwijkingen beleidsveld wonen
Lagere lasten woonvisie | 170.000 | - |
Overige afwijkingen | 26.000 | -64.000 |
Totaal | 196.000 | -64.000 |
Woonvisie
Doordat subsidievaststellingen per saldo resulteren in terugvorderingen zijn er minder lasten dan geraamd. Dit levert een incidenteel voordeel op.
Overige afwijkingen
De overige afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.
RESERVES
Reserve woonvisie
In de begroting was rekening gehouden met een onttrekking van € 200.000. Doordat de lasten minder zijn (zie hierboven) is ook de onttrekking minder dan geraamd. De reserve bedraagt na de onttrekking 2018 € 834.763.
Investeringen
Er zijn geen investeringen voor dit programma.
Structurele effecten
Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.
Incidentele lasten en baten
Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Woonvisie | - | 23.000 |
Totaal | - | 23.000 |