Wat heeft het gekost
(bedragen x € 1.000) | Realisatie 2017 | Begroting 2018
| Begroting 2018
| Realisatie
| Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -10.548 | -10.305 | -10.266 | -10.194 | 72 |
Baten | 12.211 | 11.771 | 11.777 | 11.805 | 28 |
Saldo | 1.663 | 1.466 | 1.511 | 1.611 | 100 |
Het programma Milieu heeft per saldo een voordelige afwijking van € 100.000. Dit komt door € 72.000lagere lasten en € 28.000 hogere baten.
afwijkingen Beleidsveld MILIEU
Toeliichting | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Hogere lasten en baten milieubeheer | -9.000 | 109.000 |
Lagere lasten en lagere baten afvalbeheer | 81.000 | -81.000 |
Totaal | 72.000 | 28.000 |
Milieubeheer
De hogere lasten milieubeheer van € 9.000 bestaan voor € 85.000 uit hogere lasten bijdragen aan regiogemeenten (Oostzaan, Edam-Volendam, Zaanstad en Wormerland) inzake het regionale energiebesparingsprogramma (duurzaamheid), € 38.000 lagere lasten ongediertebestrijding en € 38.000 lagere overige lasten milieubeheer. De hogere baten milieubeheer betreffen een bijdrage van de provincie van € 96.000 inzake het regionale energiebesparingsprogramma en € 13.000 hogere overige baten milieubeheer.
Afvalbeheer
De lagere lasten afvalbeheer bestaan uit € 36.000 lagere kwijtscheldingen, € 32.000 lagere oninbare afvalstoffenheffingen en € 13.000 lagere overige lasten afvalbeheer. De lagere baten bestaan uit € 45.000 lagere baten afvalstoffenheffing (afwijking op de aantallen woninggroei en leegstand) en € 36.000 lagere inkomsten uit afvalverwerking.
RESERVES
Er zijn geen reserves in dit programma.
VOORZIENINGEN
Voorziening afvalstoffenheffing
Per jaareinde 2017 was € 934.000 beschikbaar in de voorziening afvalstoffenheffing. Hiervan is in 2018 € 294.000 onttrokken voor het tarief afvalstoffenheffing 2018. Door een negatief resultaat over 2018 is per saldo € 171.000 aan de voorziening afvalstoffenheffing onttrokken. Het saldo van de voorziening bedraagt ultimo 2018 € 469.000.
Investeringen
In 2018 zijn er geen afwijkingen op de investeringen.
Structurele effecten
Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.
Incidentele lasten en baten
Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Bijdrage Provincie | - | 96.000 |
Bijdrage aan regiogemeenten inzake regionale energiebesparingsprogramma | - | 85.000 |
Totaal | - | 181.000 |