Wat heeft het gekost
(bedragen x € 1.000) | Realisatie 2017 | Begroting 2018
| Begroting 2018
| Realisatie
| Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -1.505 | -1.038 | -2.646 | -2.331 | 315 |
Baten | 633 | 586 | 684 | 776 | 91 |
Saldo | -872 | -452 | -1.962 | -1.555 | 407 |
Het programma Economie heeft per saldo een voordelige afwijking van € 407.000. Dit komt door € 315.000lagere lasten en € 91.000 hogere baten.
afwijkingen Beleidsveld Economie
Toelichting | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Pilot Aardgasloos | 554.000 | - |
Apparaatskosten ruimtelijke organisatie | -186.000 | - |
Overige afwijkingen (onder de toelichtingsgrens) | -53.000 | 91.000 |
Totaal | 315.000 | 91.000 |
Pilot Aardgasloos
In 2018 is aangevangen met de energietransitie van 95 woningen in Overwhere-Zuid. De raad heeft voor deze pilot € 875.000 beschikbaar gesteld, waarvan € 630.000 gedekt wordt uit de algemene reserve. De werkelijke kosten in 2018 bedroegen € 321.000. Het niet bestede budget van € 554.000 zal nodig zijn voor de werkzaamheden aan dit project in 2019, aangevuld tot € 825.000 (zie de toelichting bij 'Energietransitie' programma 4 en blz. 51).
Apparaatskosten ruimtelijke organisatie
Naast uitvoering van het actieprogramma is in 2018 geïnvesteerd in de uitvoering van het coalitieprogramma. De woningbouwopgave heeft een impact op het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid. De duurzaamheidsagenda eveneens. Er is vanuit economisch oogpunt zwaar ingezet op advisering bij diverse ruimtelijke projecten en de kansen van duurzaamheid op positionering van Purmerend en regionaal.
Overige afwijkingen
De overige afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.
In het genoemde nadeel van € 53.000 zit een voordeel van € 80.000 lagere lasten voor het uitwerken van de Economische visie Zaanstreek-Waterland. Het niet bestede budget vloeit in 2018 terug in de bestemmingsreserve MRA voor bestedinge in navolgende jaren.
Reserves
De voormalige SRA-gelden zijn toegevoegd aan de nieuw gevormde Reserve Regionale samenwerking ZW € 430.992. Er was € 350.746 geraamd. Het verschil van € 80.246 is uiteindelijk niet ingezet in 2018.
Investeringen
In 2018 zijn er geen afwijkingen op de investeringen.
Structurele effecten
Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.
Incidentele lasten en baten
Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten) | Lasten | Baten |
Pilot Aardgasloos | 875.000 | - |
Uitwerken visie Zaanstreek-Waterland | - | 80.000 |
Bijdrage De Koog (van de provincie) | - | 28.000 |
Uitvoeringskosten | - | 52.000 |
Vergroening gevels en daken | 50.000 | - |
Pilot Aardgasloos
In 2018 is aangevangen met de energietransitie van 95 woningen in Overwhere Zuid. De raad heeft voor deze pilot € 875.000 beschikbaar gesteld, waarvan € 630.000 gedekt wordt uit de algemene reserve.
De niet gemaakte lasten van € 80.000 voor het uitwerken van de Economische visie Zaanstreek-Waterland zijn incidenteel. Het niet bestede budget vloeit terug in de bestemmingsreserve MRA voor besteding in navolgende jaren.
De bijdrage van de Provincie voor ontwikkelingen De Koog van € 28.000 zijn incidenteel.
Ten slotte zijn in totaal voor € 52.000 tegemoetkomingen in uitvoeringskosten ontvangen, die incidenteel zijn.
Voor het vergroenen van gevels en daken is incidenteel € 50.000 beschikbaar gesteld.