Wat heeft het gekost
(bedragen x € 1.000) | Realisatie 2017 | Begroting 2018
| Begroting 2018
| Realisatie
| Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -7.855 | -8.221 | -9.156 | -8.799 | 357 |
Baten | 4.868 | 4.380 | 4.767 | 4.835 | 68 |
Saldo | -2.987 | -3.841 | -4.389 | -3.964 | 425 |
Het programma Bestuur en concern heeft per saldo een voordelige afwijking van € 425.000. Dit komt door € 357.000lagere lasten en € 68.000 hogere baten.
afwijkingen Beleidsveld Bestuur en concern
Lasten | Baten | |
|---|---|---|
Lagere lasten griffie en Raad | 143.000 | - |
Lagere lasten college en ondersteuning college | 105.000 | - |
Lagere lasten fusieproces Beemster | 159.000 | - |
Hogere lasten en hogere baten dienstverleningsovereenkomst Beemster | -64.000 | 64.000 |
Overige afwijkingen | 14.000 | 4.000 |
Totaal | 357.000 | 68.000 |
Griffie en Raad
De lagere lasten griffie van circa € 118.000 worden veroorzaakt door lagere salaris-, onderzoeks-, en adviseringskosten. De lagere lasten Raad van circa € 25.000 worden veroorzaakt door lagere vorming- en opleidingskosten en computervergoedingen.
College en ondersteuning college
De lagere lasten worden grotendeels veroorzaakt door lagere salariskosten en dienstreizen college.
Fusieproces Beemster
De lagere lasten worden veroorzaakt door wel begrote maar niet gerealiseerde onderzoeks- en advieskosten in 2018 m.b.t. de fusie met Beemster.
Overige afwijkingen
De overige afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.
Reserves
In dit programma zijn geen reserves.
Voorzieningen
Voorziening wachtgeld ex-bestuurders: deze voorziening wordt ingezet ter dekking van de kosten van voormalig wethuders. In 2018 is de vergoeding van vier voormalig wethouders verantwoord ten laste van deze voorziening.
Investeringen
In dit programma zijn in 2018 geen investeringen.
Structurele effecten
Voor dit programma zijn er geen structurele effecten.
Incidentele lasten en baten
Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Kosten fusieproces met Beemster | -141.000 | - |
Totaal | -141.000 | - |