Wat heeft het gekost
(bedragen x € 1.000) | Realisatie 2017 | Begroting 2018
| Begroting 2018
| Realisatie
| Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -3.219 | -2.536 | -2.551 | -2.569 | -17 |
Baten | 2.985 | 2.283 | 2.787 | 2.992 | 204 |
Saldo | -235 | -253 | 236 | 423 | 187 |
Het programma Bereikbaarheid heeft per saldo een voordelige afwijking van € 187.000. Dit komt door € 17.000 hogere lasten en € 204.000 hogere baten.
afwijkingen Beleidsveld Bereikbaarheid
Toelichting | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Hogere opbrengsten parkeren | - | 107.000 |
Hogere opbrengsten verkeersveiligheid | - | 97.000 |
Overige afwijkingen | -17.000 | -10.000 |
Totaal | -17.000 | 204.000 |
Hogere opbrengsten parkeren
In 2018 zijn voor € 107.000 hogere parkeerheffingen geïnd.
Hogere bijdragen Vervoerregio Amsterdam
In 2018 zijn incidenteel € 97.000 hogere (lumpsum) subsidiebijdragen en hulpimpulsen geacquireerd voor projecten die zijn gerealiseerd.
Overige afwijkingen
De overige afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.
RESERVES
Er hebben zich geen mutaties bij reserves voorgedaan in dit programma.
Investeringen
Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.
Structurele effecten
Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Hogere opbrengsten parkeren | 100.000 |
Incidentele lasten en baten
Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Bijdragen Vervoerregio Amsterdam | - | 97.000 |
Totaal | - | 97.000 |